Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.03.2013 | Mobil OÚ 3/2013 7303003820 |
44.84 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 27.03.2013 | Uloženie TKO 3/2013 2013084 |
133.20 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová |
| Faktúra | 27.03.2013 | Ovocie + zelenina 3/2013 130401044 |
31.28 € s DPH | Obec Štefanová | Hispa SK s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2013 | Mäso MŠ 3/2013 |
15.86 € s DPH | Obec Štefanová | PD Budmerice |
| Faktúra | 27.03.2013 | Oprava ventilov MŠ 06032013 |
91.00 € bez DPH | Obec Štefanová | Peter Nemček |
| Objednávka | 27.03.2013 | Oprava ventilov MŠ 10/2013 |
91.00 € bez DPH | Obec Štefanová | Peter Nemček |
| Faktúra | 27.03.2013 | Potraviny MŠ 3/2013 |
113.41 € s DPH | Obec Štefanová | Alfa-R, s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2013 | Mäso MŠ 3/2013 4102 |
30.67 € s DPH | Obec Štefanová | PD Budmerice |
| Faktúra | 27.03.2013 | Ovocie + zelenina MŠ 3/2013 130400983 |
12.82 € s DPH | Obec Štefanová | Hispa SK s.r.o. |
| Faktúra | 12.03.2013 | Elektrika obec 3/2013 1213004995 |
423.47 € s DPH | Obec Štefanová | Magma EA, s.r.o. |
| Faktúra | 12.03.2013 | Toner Canon 2ks 20130495 |
111.80 € s DPH | Obec Štefanová | Vladimír Jankovič-Aktiva |
| Faktúra | 12.03.2013 | Internet 3/2013 1010036031 |
18.48 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 12.03.2013 | Eset Smart Secirity 2013 201311077 |
39.12 € s DPH | Obec Štefanová | Eset, s.r.o |
| Faktúra | 12.03.2013 | Uloženie TKO 2/2013 2013066 |
93.16 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová |
| Faktúra | 12.03.2013 | Plyn obec 3/2013 3050002124 |
465.00 € s DPH | Obec Štefanová | RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 12.03.2013 | Telefón OÚ + MŠ 2/2013 8747933566 |
54.90 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 12.03.2013 | Mobil obec 2/2013 7301877217 |
40.74 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 12.03.2013 | Voda MŠ 2/2013 1200051957 |
15.52 € s DPH | Obec Štefanová | BVS , a.s. |
| Faktúra | 12.03.2013 | odvoz TKO 2/2013 3127130155 |
289.91 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. |
| Faktúra | 12.03.2013 | Potraviny MŠ 2/2013 4/2013 |
50.28 € s DPH | Obec Štefanová | Adriana Miklášová |
