Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2017 | stravne listky 3017920371 |
1759.76 € s DPH | Obec Lomnička | Doxx |
| Faktúra | 02.08.2017 | internet 3796916333 |
36.44 € s DPH | Obec Lomnička | Telecom |
| Faktúra | 02.08.2017 | internet 6796916361 |
16.44 € s DPH | Obec Lomnička | Telecom |
| Faktúra | 02.08.2017 | prenajom kopirky 1990050389 |
64.33 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox |
| Faktúra | 02.08.2017 | internet 2017051522 |
38.40 € s DPH | Obec Lomnička | NETON IT s.r.o. |
| Faktúra | 02.08.2017 | poradenska cinnost 122017 |
400.00 € s DPH | Obec Lomnička | Stanislav Sivco |
| Zmluva | 14.07.2017 | Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF a vymedzenie zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán podieľajúcich sa na implementácii projektových aktivít v rámci Projektu. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_058 |
0.00 € s DPH | Obec Lomnička | Metodicko-pedagogické centrum |
| Zmluva | 30.06.2017 | Záväzok Poskytovateľa spracovať pre Objednávateľa žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy spolu s opisom projektu, rozpočtom a ostatnými povinnými a nepovinnými prílohami a záväzok objednávateľa poskytnúť potrebné informácie na spracovanie projektu, zabezpečiť povinné prílohy a zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu v súlade s touto zmluvou. |
2000.00 € bez DPH | Obec Lomnička | Rozvoj Spiša n.o. |
| Zmluva | 15.06.2017 | Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS0000736726G. 24ZVS0000736726G |
189.00 € s DPH | Obec Lomnička | Východoslovenská distribučná, a.s. |
| Zmluva | 16.05.2017 | Firemný profil Basic - pre krajské, mestské a obecné úrady QUO-31411-L5F6/0 |
106.80 € s DPH | Obec Lomnička | MEDIATEL, spol. s r.o. |
| Faktúra | 09.05.2017 | pouzivanie portalu 2017027 |
90.00 € s DPH | Obec Lomnička | RVC Strba |
| Faktúra | 09.05.2017 | urok z omeskania 2240002603 |
3.35 € s DPH | Obec Lomnička | VSE a.s. |
| Faktúra | 09.05.2017 | elektrina 7234183746 |
524.47 € s DPH | Obec Lomnička | VSE a.s. |
| Faktúra | 09.05.2017 | stavebny material 170001 |
1385.59 € s DPH | Obec Lomnička | Belanske stavebniny |
| Faktúra | 09.05.2017 | kancelarske potreby 2017000110 |
865.82 € s DPH | Obec Lomnička | KP Plus s.r.o. |
| Faktúra | 09.05.2017 | telefon 3411877723 |
218.08 € s DPH | Obec Lomnička | Telecom |
| Faktúra | 09.05.2017 | deratizacia 012017 |
972.00 € s DPH | Obec Lomnička | Speksner-Brejka |
| Faktúra | 09.05.2017 | odchyt psov 0092017 |
1000.00 € s DPH | Obec Lomnička | TD s.r.o. |
| Faktúra | 09.05.2017 | kancelarske potreby 2017000174 |
15.01 € s DPH | Obec Lomnička | KP Plus s.r.o. |
| Faktúra | 09.05.2017 | vodne 517104143 |
10.93 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS |
