Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.12.2014 | publikácie 309/2014 |
30.91 € s DPH | Obec Doľany | WOLTERS KLUWER,s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | hlasové služby TSP 310/2014 |
16.42 € s DPH | Obec Doľany | O2 Slovakia,s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | hry pre deti MŠ 311/2014 |
20.00 € s DPH | Obec Doľany | ODM METRIS |
| Faktúra | 11.12.2014 | Časopis pre deti MŠ 313/2014 |
8.40 € s DPH | Obec Doľany | RAABE, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | Časopis pre deti MŠ 313/2014 |
8.40 € s DPH | Obec Doľany | RAABE, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | údržba traktora-výmena oleja a filtrov 314/2014 |
254.99 € s DPH | Obec Doľany | AGROTEM-PULZ, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | údržba traktora-výmena oleja a filtrov 314/2014 |
254.99 € s DPH | Obec Doľany | AGROTEM-PULZ, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | oprava tlačiarne+nákup tlačiarne 315/2014 |
362.00 € s DPH | Obec Doľany | DATASERVIS Cunik Ladislav |
| Faktúra | 11.12.2014 | oprava tlačiarne+nákup tlačiarne 315/2014 |
362.00 € s DPH | Obec Doľany | DATASERVIS Cunik Ladislav |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup obedových termosiek pre MŠ na donášku stravy 316/2014 |
189.58 € s DPH | Obec Doľany | CORA GASTRO, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup obedových termosiek pre MŠ na donášku stravy 316/2014 |
189.58 € s DPH | Obec Doľany | CORA GASTRO, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | pracovné náradie - AČ 317/2014 |
148.30 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | internet 318/2014 |
16.27 € s DPH | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | elektrina 319/2014 |
611.00 € s DPH | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. |
| Faktúra | 11.12.2014 | elektrina 320/2014 |
138.00 € s DPH | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. |
| Faktúra | 11.12.2014 | elektrina 320/2014 |
138.00 € s DPH | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. |
| Faktúra | 11.12.2014 | dodávka plynu 321/2014 |
214.00 € s DPH | Obec Doľany | SPP, a.s. |
| Faktúra | 11.12.2014 | odvoz odpadu 322/2014 |
458.73 € s DPH | Obec Doľany | B Nova,s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | použitie montážnej plošiny-údržba VO 323/2014 |
88.80 € s DPH | Obec Doľany | PRO-VOFE František Vojtila |
| Faktúra | 11.12.2014 | vertikálne žalúzie+montáž 324/2014 |
70.49 € s DPH | Obec Doľany | BEČARIK,s.r.o. |
