Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 05.03.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok VO 202463 |
5.53 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 05.03.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok MŠ/OÚ 202464 |
13.37 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 05.03.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok potraviny 202465 |
71.65 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 01.03.2024 | hudba reprodukovaná technickým zariadením - obecný rozhlas 202448 |
20.16 € s DPH | Obec Štefanová | SOZA |
Faktúra | 01.03.2024 | vydané obedy 02/2024 202449 |
297.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice |
Faktúra | 01.03.2024 | pomoc psíkom 02/2024 202450 |
35.00 € s DPH | Obec Štefanová | OZ Pomoc psíkom |
Faktúra | 01.03.2024 | elektrina SD 03/2024 202451 |
41.33 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 01.03.2024 | elektrina SŠ 03/2024 202452 |
26.78 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 01.03.2024 | elektrina cintorín 03/2024 202453 |
21.17 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 01.03.2024 | elektrina VO 03/2024 202454 |
209.26 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 01.03.2024 | elektrina potraviny 03/2024 202455 |
96.28 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 01.03.2024 | elektrina MŠ/OÚ 03/2024 202456 |
71.99 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
Faktúra | 26.02.2024 | telekomunikačné poplatky 202447 |
76.80 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
Faktúra | 25.02.2024 | vlajka SR 202442 |
19.80 € s DPH | Obec Štefanová | Vlajky s.r.o. |
Objednávka | 25.02.2024 | vlajka SR 1x 202403 |
19.80 € s DPH | Obec Štefanová | Vlajky s.r.o. |
Faktúra | 25.02.2024 | cvičiaci stroj W16/2 202444 |
4452.00 € s DPH | Obec Štefanová | Veríme v zábavu, s.r.o. |
Objednávka | 25.02.2024 | cvičiaci stroj W16-2 202404 |
4452.00 € s DPH | Obec Štefanová | Veríme v zábavu, s.r.o. |
Faktúra | 25.02.2024 | toner kompatibilný 054H - 4X 202445 |
100.80 € s DPH | Obec Štefanová | CM servis - kancelárska technika |
Objednávka | 25.02.2024 | toner kompatibilný 4X 202405 |
100.80 € s DPH | Obec Štefanová | CM servis |
Faktúra | 25.02.2024 | toner kompatibilný 1X 202446 |
42.00 € s DPH | Obec Štefanová | CM servis - kancelárska technika |