Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.04.2023 | doúčtovanie členského príspevku RZTPO na rok 2023 2023119 |
13.20 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí |
| Faktúra | 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - obecný úrad 523116544 |
3.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - lyžiarske stredisko 523116546 |
15.49 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - základná škola 523116492 |
27.77 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 19.04.2023 | aktualizácia dát katastra 1230624 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - sms info systém 8325721220 |
3.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 19.04.2023 | telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - mobil 8325713443 |
43.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 19.04.2023 | poplatky za žiadosti o transfer a členský poplatok 2301003021 |
17.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 19.04.2023 | vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 112,26 € 1062301495 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 2,14 € 1062301502 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 378,93 € 1062301503 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | aktualizácia programov za rok 2023 1231522 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 19.04.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 03/23 27/2023 |
23.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 19.04.2023 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2023 28/2023 |
409.22 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Objednávka | 06.04.2023 | preprava účastníkov ekumenického dňa na trase Hranovnica - Vernár a späť 02/2023 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Objednávka | 06.04.2023 | čistenie miestnych komunikácii počas snehovej kalamity 03/2023-1 |
655.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Objednávka | 06.04.2023 | posypový materiál vrátane dovozu 03/2023 |
151.80 € s DPH | Obec Vernár | MaM PAL s.r.o. |
| Objednávka | 06.04.2023 | vypracovanie energetického certifikátu budovy obecného úradu 05/2023 |
380.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Jozef Petrík |
| Objednávka | 06.04.2023 | prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou 06/2023 |
152.52 € s DPH | Obec Vernár | Stanislav Murín DSP |
| Objednávka | 06.04.2023 | oprava padnutého vedenie obecného rozhlasu 07/2023 |
405.84 € s DPH | Obec Vernár | HUGOTECH s.r.o. |
