Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.08.2012 | za vykonané služby v oblasti preneseného výkonu činnosti v oblasti stavebného poriadku v roku 2012 1/2012 |
800.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Viera Dikantová |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súť.roč.2012/2013 120069 |
820.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vytvorenie portálu, za školenie a aktiváciu služieb |
486.88 € s DPH | Obec Vernár | Weby Group, s.r.o. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za jedálne kupóny 8201059307 |
1246.92 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za materiál (polystyrén fasádny, mriežka sklotextilná, lepidlo, pena, paleta, farba...) 0084/2012 |
805.90 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vykonanú prácu 2012/5 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs |
| Faktúra | 13.08.2012 | za dodávku elektriny na mesiac august 2012 20120963 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vystavenie 2 registračných kartičiek (obdobie 27.7.2012 - 1.8.2012) 1202001193 |
13.42 € s DPH | Obec Vernár | SFZ - Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vystavenie Registračnej karty (obdobie od 25.7.2012 do 27.7.2012) 1202000161 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | SFZ - Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 13.08.2012 | za distribúciu elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000156 |
20.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000157 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000158 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000159 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000160 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000161 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000162 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000163 |
15.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000164 |
80.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000165 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000166 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. |
