Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.09.2012 | za odvysielnanie grafickej reklamy v dňoch 10.8. až 15.8.2012 OF09612 |
76.94 € s DPH | Obec Vernár | TV Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za vykonanú prácu 2012/6 |
105.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs |
| Faktúra | 27.09.2012 | za spotrebu elektrickej energie za obdobie 1.1.2012 do 31.7.2012 F201200736 |
49.62 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za prenájom 2 ks mobilných toaliet 20120240 |
156.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a Technika s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za fotografovanie obce OF/12/0498 |
59.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS |
| Faktúra | 27.09.2012 | za aktualizáciu dát za rok 2012 do programu WinCity Kataster F/20121284 |
25.99 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Vlček - TOPSET |
| Faktúra | 27.09.2012 | za jedálne kupóny 8201068782 |
1246.92 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za členský príspevok do Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu 20120007 |
120.20 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 27.09.2012 | za internet za mesiac august 2012 588/08/2012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service, s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za dodávku elektriny na mesiac september 2012 Z20121183 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za distribúciu elektrickej energie za obdobie 1.9.2012 až 30.9.2012 4100005005 |
465.00 € s DPH | Obec Vernár | Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za internet za mesiac september 2012 589/09/2012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service, s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | telefónne poplatky za august 2012 - pevná linka 9742018801 |
22.01 € s DPH | Obec Vernár | Slovak telekom a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za poskytnuté služby v mesiaci august 2012 - prepravné služby 1200057 |
73.92 € s DPH | Obec Vernár | Simon Service, s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za odvoz komunálneho odpadu za august 2012 1051201708 |
1156.21 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za odvoz komunálneho odpadu za august 2012 1051201707 |
268.38 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 27.09.2012 | telefónne poplatky za obdobie 8.8.2012 do 7.9.2012 - mobil 7209328210 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | telefónne poplatky za obdobie 8.8.2012 do 7.9.2012 - mobil 7209404805 |
74.47 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za registračné karty 1202002914 |
18.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 27.09.2012 | za doménu Vernar.sk 3612092155 |
17.28 € s DPH | Obec Vernár | Internet Sk, s.r.o. |
