Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.11.2018 | tlačiva k DzN, PPU, registratúrny denník 2182014828 |
20.68 € s DPH | Obec Betlanovce | ŠEVT a.s. |
| Objednávka | 20.11.2018 | potraviny ŠJ ŠJ č.65/2018 |
42.46 € s DPH | Obec Betlanovce | ALLINMARKET, s.r.o. |
| Faktúra | 20.11.2018 | potraviny ŠJ 1221818 |
42.46 € s DPH | Obec Betlanovce | ALLINMARKET, s.r.o. |
| Zmluva | 16.11.2018 | úprava predmetu zmluvy z dôvodu zamerania po skutočne zrealizovaných prácach - úprava ceny diela ZoD 2018/GD/01/021 |
26136.30 € s DPH | Obec Betlanovce | STRABAG s.r.o. |
| Faktúra | 16.11.2018 | vodné od 8.8.2018 - 2.11.2018 - MŠ a ŠJ 518173509 |
27.43 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 16.11.2018 | voda od 8.8.2018 - 2.11.2018 - KD 518173508 |
9.14 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrina - verejné osvetlenie - 10/2018 2290115727 |
198.13 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Faktúra | 15.11.2018 | BRKO - 10/2018 1031804400 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. |
| Faktúra | 15.11.2018 | práca s plošinou - verejné osvetlenie 2018067 |
744.00 € s DPH | Obec Betlanovce | J&L Slovakia, s.r.o. |
| Objednávka | 14.11.2018 | registratúrny denník + tlačiva 58/2018 |
20.62 € s DPH | Obec Betlanovce | ŠEVT, a.s. |
| Faktúra | 13.11.2018 | kamenivo + preprava 20181057 |
169.63 € s DPH | Obec Betlanovce | SIDE Trans, s.r.o. |
| Faktúra | 12.11.2018 | za organizáciu verejného obstarávanie na výber dodávateľa tovaru: LED svietidlá pre verejné osvetelnie 180163 |
720.00 € s DPH | Obec Betlanovce | INPRO POPRAD, s.r.o. |
| Faktúra | 12.11.2018 | mobil - starostka 8221026004 |
34.59 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Objednávka | 12.11.2018 | samolepky na odpad + plastová tabuľa 57/2018 |
35.00 € bez DPH | Obec Betlanovce | VANOKU, s.r.o. |
| Faktúra | 12.11.2018 | elektrina - MŠ za obdobie od 1.9.2018 - 30.11.2018 2270032878 |
169.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Objednávka | 12.11.2018 | pracovné zošity - MŠ 56/2018 |
22.58 € s DPH | Obec Betlanovce | NOMILAND, s.r.o. |
| Zmluva | 12.11.2018 | za prenájom a užívanie hrobového miesta 10/2018 |
10.00 € s DPH | Anna Kormaníková | Obec Betlanovce |
| Objednávka | 08.11.2018 | materiál na ver. osvetlenie 52/2018 |
59.55 € bez DPH | Obec Betlanovce | Ondrej Javorský - E.servis |
| Faktúra | 08.11.2018 | materiál na verejné osvetlenie 2018302 |
71.46 € s DPH | Obec Betlanovce | Ondrej Jarkovský - E.servis |
| Faktúra | 07.11.2018 | potraviny ŠJ 1860833 |
5.01 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK, s.r.o. |
