Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 23.01.2019 | predmetom tejto zmluvy je poskytnutie sponzorského peňažného daru na podujatie - Karneval na ľade |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Róbert Šimčák |
| Zmluva | 23.01.2019 | predmetom tejto zmluvy je poskytnutie sponzorského peňažného daru na podujatie - Karneval na ľade |
50.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Akron, a.s. |
| Objednávka | 22.01.2019 | potraviny ŠJ ŠJ č.3/2019 |
35.25 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2019 | potraviny ŠJ 1901699 |
35.25 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK, s.r.o. |
| Objednávka | 21.01.2019 | potraviny ŠJ ŠJ č.2/2019 |
41.79 € s DPH | Obec Betlanovce | ALLINMARKET, s.r.o. |
| Objednávka | 21.01.2019 | potraviny ŠJ ŠJ č.1/2019 |
47.40 € s DPH | Obec Betlanovce | ALLINMARKET, s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | potraviny ŠJ 1007619 |
47.39 € s DPH | Obec Betlanovce | ALLINMARKET, s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | potraviny ŠJ 1013519 |
41.78 € s DPH | Obec Betlanovce | ALLINMARKET, s.r.o. |
| Zmluva | 21.01.2019 | poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice SKP19/01/117 |
9.00 € s DPH | Obec Betlanovce | KOMENSKY, s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKÝ 71347477 |
9.00 € s DPH | Obec Betlanovce | KOMENSKY, s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | za doménu a webhosting na rok 2019 190042 |
144.00 € s DPH | Obec Betlanovce | wbx, s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn - KD - 1/2019 8696831405 |
344.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn - OcÚ - 1/2019 8696831404 |
68.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn - MŠ - 1/2019 8696831407 |
551.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | vyúčtovanie za rok 2018 - plyn MŠ - preplatok 8412203266 |
453.45 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | vyúčtovanie za rok 2018 - plyn KD - preplatok 8412203265 |
359.68 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | vyúčtovanie za rok 2018 - plyn OcÚ - preplatok 8412203264 |
31.78 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Objednávka | 16.01.2019 | likvidácia odpadových vôd v objektoch OcÚ, MŠ, KD 3/2019 |
0.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská spoločnosť |
| Zmluva | 16.01.2019 | úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti |
8194.44 € s DPH | Obec Betlanovce | Spišská katolícka charita |
| Faktúra | 15.01.2019 | vyúčtovanie elektriny za rok 2018 - ostatné - nedoplatok 227000963 |
226.75 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
