Objednávky
| Datum zverejnenia | Predmet objednávky/Číslo objednávky | Cena objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | Dátum objednania |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2013 | Poradenské služby v programe Urbis 1. Q 2013 25/2013 |
40.00 € s DPH | Obec Svätý Kríž | Andrea Sedliaková | 30.05.2013 |
| 10.06.2013 | Oprava miestnej komunikácie akcia "Oprava miestnej komunikácie - Osturňa", za dohodnutú cenu, splatnosť faktúry 30 dní. 6/2013 |
0.00 € s DPH | Obec Osturňa | Lesostav Poprad s.r.o. | 03.06.2013 |
| 10.06.2013 | Obedy pre deti počas školských výletov v dňoch 28.5.2013-31.5.2013. 270513-1 |
242.55 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň | 27.05.2013 |
| 10.06.2013 | Registračná pokladnica s príslušenstvom. 310513-1 |
479.54 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Lucivjansky Rudolf | 31.05.2013 |
| 10.06.2013 | Stavebný materiál. 020513-1 |
233.76 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s r.o. | 02.05.2013 |
| 07.06.2013 | oprava plynového kotla IMEERGAS v nájomnom byte 1041/1, ul. K Jaskyni, Važec 34/OB/2013 |
0.00 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, oprava plynových zariadení | 07.06.2013 |
| 07.06.2013 | výmena poškodeného valca na tlačiarni Brother 27/2013 |
130.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 07.06.2013 |
| 07.06.2013 | vyspráv.miest.komunikácií v obci (zapílenie,všramovanie výtlkov a zplátanie živ.krytom) 16/2013 |
1500.00 € s DPH | Obec Malužiná | INADO service, Peter Kráľ | 07.06.2013 |
| 07.06.2013 | Jedálne kupóny 14/6/2013 |
300.00 € s DPH | Obec Arnutovce | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 07.06.2013 |
| 06.06.2013 | čistiace prostriedky 25/2013 |
200.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ján Mešar DEKOR | 05.06.2013 |
| 06.06.2013 | materiál na údržbu 26/2013 |
50.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ján Špak Eurotrend | 06.06.2013 |
| 06.06.2013 | Celoročná objednávka na potraviny na rok 2013 (množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume na jednotlivých faktúrach za rok 2013). 10/2013/ŠJMŠ |
0.00 € s DPH | Obec Hôrka | LUNYS, s.r.o. | 03.04.2013 |
| 06.06.2013 | Celoročná objednávka na potraviny na rok 2013 (množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume na jednotlivých fakturach za rok 2013). 10/2013/ŠJZŠ |
0.00 € s DPH | Obec Hôrka | LUNYS, s.r.o. | 03.04.2013 |
| 06.06.2013 | Objednávka programu biznis VSE 25 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika a.s. | 06.06.2013 |
| 06.06.2013 | objednávka na reklamné predmety 26 |
650.00 € s DPH | Obec Gánovce | Hannel - mestská a obecná reklama | 06.06.2013 |
Zobrazených 17716 - 17730 z celkových 21229.
« Predchádzajúca 1 2 … 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 … 1415 1416 Nasledujúca »
