Číslo faktúry: 10140001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Anna Cabadajová
Adresa dodávateľa: Oslobodenia 185, 013 05 Belá
IČO dodávateľa: 17998034
Predmet faktúry: Sladké odmeny pre žiakov
Fakturovaná suma: 300.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.04.2014
Dátum doručenia: 08.04.2014
Datum zverejnenia: 08.04.2014
