Číslo faktúry: 1011416075
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Piešťany, Beethovenova 5/1810
IČO dodávateľa: 35743565
Predmet faktúry: Elektrina - zálohová platba.
Fakturovaná suma: 487.61 € s DPH
Dátum doručenia: 02.04.2014
Datum zverejnenia: 07.04.2014
