Číslo faktúry: 1401015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mária Ovšaniková, Reštaurácia DELTA
Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 43387926
Predmet faktúry: stravné lístky
Fakturovaná suma: 384.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2014
Dátum doručenia: 02.04.2014
Datum zverejnenia: 03.04.2014
