Číslo faktúry: 7402580203
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.2.2014 - 7.3.2014
Fakturovaná suma: 65.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2014
Dátum doručenia: 11.03.2014
Datum zverejnenia: 03.04.2014
