Číslo faktúry: 1417968
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie 24.2.-23.3.2014
Fakturovaná suma: 17.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.03.2014
Dátum doručenia: 01.04.2014
Datum zverejnenia: 02.04.2014
