Číslo faktúry: 7403101765
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Slovak Telekom,a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Služby mobilnej siete 22.02.-21.03.2014
Fakturovaná suma: 19.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.03.2014
Dátum doručenia: 01.04.2014
Datum zverejnenia: 02.04.2014
