Číslo faktúry: 2014/013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Ondrej Chabada - Gastro-EL-GAS
Adresa dodávateľa: Šenkárová 589/52, 010 01 Žilina-Trnové
IČO dodávateľa: 41566319
Predmet faktúry: Umývacie a oplachové prostriedky ŠJ
Fakturovaná suma: 66.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2014
Dátum doručenia: 01.04.2014
Datum zverejnenia: 02.04.2014
