Číslo faktúry: 14101
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Jozef Mačuga SM
Adresa dodávateľa: Jakubany
IČO dodávateľa: 17125821
Predmet faktúry: potraviny SJ
Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2014
Dátum doručenia: 12.03.2014
Datum zverejnenia: 01.04.2014
