Číslo faktúry: 14020372
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Kristián sro
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31701361
Predmet faktúry: potraviny SJ
Fakturovaná suma: 20.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2014
Dátum doručenia: 10.03.2014
Datum zverejnenia: 01.04.2014
