Faktúra

Paušálny poplatok - mobil 22.2. - 21.3.2014

Identifikácia

Číslo faktúry: 7403011701

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Paušálny poplatok - mobil 22.2. - 21.3.2014

Fakturovaná suma: 30.98 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.03.2014

Dátum doručenia: 28.03.2014

Datum zverejnenia: 28.03.2014

Dokumenty