Číslo faktúry: 7403011701
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Paušálny poplatok - mobil 22.2. - 21.3.2014
Fakturovaná suma: 30.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.03.2014
Dátum doručenia: 28.03.2014
Datum zverejnenia: 28.03.2014
