Faktúra

Toner do tlačiarne

Identifikácia

Číslo faktúry: 0572014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: ML-print, Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Toner do tlačiarne

Fakturovaná suma: 48.36 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.03.2014

Dátum doručenia: 25.03.2014

Datum zverejnenia: 26.03.2014

Dokumenty