Číslo faktúry: 230407097
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 70.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.03.2014
Dátum doručenia: 24.03.2014
Datum zverejnenia: 24.03.2014
