Číslo faktúry: 2140022504
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: vodné + stočné 2/2014 MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 125.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2014
Dátum doručenia: 17.03.2014
Datum zverejnenia: 18.03.2014
