Číslo faktúry: 140019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: H.A.M., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krajné 238, 916 16 Krajné
IČO dodávateľa: 44015194
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 1400.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.03.2014
Dátum doručenia: 17.03.2014
Datum zverejnenia: 18.03.2014
