Číslo faktúry: 696/02/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J. Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: za internet na mesiac február 2014
Fakturovaná suma: 16.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2014
Dátum doručenia: 04.02.2014
Datum zverejnenia: 11.03.2014
