Číslo faktúry: 3/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Dana Richtáriková - papiernictvo
Adresa dodávateľa: Rojková 740/9, 013 05 Belá
IČO dodávateľa: 46121030
Predmet faktúry: Učebné pomôcky pre ZUŠ
Fakturovaná suma: 204.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2013
Dátum doručenia: 24.02.2014
Datum zverejnenia: 07.03.2014
