Faktúra

Potraviny 1045,1043 - ŠJ Jilemnického, Komenského

Identifikácia

Číslo faktúry: 03022014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Košťál Jaroslav - IDEÁL

Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 22852841

Predmet faktúry: Potraviny 1045,1043 - ŠJ Jilemnického, Komenského

Fakturovaná suma: 447.68 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.02.2014

Dátum doručenia: 06.03.2014

Datum zverejnenia: 06.03.2014

Dokumenty