Číslo faktúry: 2014/015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Adam Chabada-predaj, servis gastrozariadení
Adresa dodávateľa: Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 17916534
Predmet faktúry: Oprava kotla
Fakturovaná suma: 59.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.02.2014
Dátum doručenia: 24.02.2014
Datum zverejnenia: 06.03.2014
