Číslo faktúry: 1411831
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží 02/2014
Fakturovaná suma: 12.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2014
Dátum doručenia: 05.03.2014
Datum zverejnenia: 06.03.2014
