Číslo faktúry: 14017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Stanislav Klubert SNV
Adresa dodávateľa: Stanislav Klubert SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Program mzdy
Fakturovaná suma: 106.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2014
Dátum doručenia: 11.02.2014
Datum zverejnenia: 06.03.2014
