Číslo faktúry: 0232598987
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 1/14
Fakturovaná suma: 37.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2014
Dátum doručenia: 10.02.2014
Datum zverejnenia: 06.03.2014