Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE Košice
Adresa dodávateľa: VSE Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyučtovanie elektiny 2013
Fakturovaná suma: 93.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.01.2014
Dátum doručenia: 20.01.2014
Datum zverejnenia: 06.03.2014
