Číslo faktúry: 1400002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Ondrej Kapral, Bageta center
Adresa dodávateľa: Svätoplukova 2681 / 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 34893792
Predmet faktúry: Stavné balíky pre deti posudzované podľa HN, ŽM, za obdobie 1-2014
Fakturovaná suma: 1458.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2014
Dátum doručenia: 14.02.2014
Datum zverejnenia: 28.02.2014
