Číslo faktúry: 210106044
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AZOR s. r. o.
IČO dodávateľa: 31678769
Predmet faktúry: Počítače
Fakturovaná suma: 1177.99 €
Dátum vystavenia: 28.06.2011
Datum zverejnenia: 02.08.2011
