Číslo faktúry: 2140017904
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: vodné + stočné 1/2014 443- MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 73.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2014
Dátum doručenia: 12.02.2014
Datum zverejnenia: 12.02.2014
