Číslo faktúry: 2013010
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hranovnica
Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO odberateľa: 00326224
Názov dodávateľa: KaMal, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 440, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 45251355
Predmet faktúry: čistiace prostriedky MŠ1
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.10.2013
Dátum doručenia: 05.11.2013
Datum zverejnenia: 03.02.2014
