Číslo faktúry: 70703397
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Komenský,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Virtuálna knižnica 01-12/2014
Fakturovaná suma: 198.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.11.2013
Dátum doručenia: 17.01.2014
Datum zverejnenia: 17.01.2014
