Číslo faktúry: 1051302246
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a preprava odpadu za obdobie december 2013 - KO
Fakturovaná suma: 1022.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.01.2014
Dátum doručenia: 14.01.2014
Datum zverejnenia: 14.01.2014
