Číslo faktúry: 7400285338
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil, obdobie 8.12.2013 - 7.1.2014
Fakturovaná suma: 63.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2014
Dátum doručenia: 10.01.2014
Datum zverejnenia: 14.01.2014
