Číslo faktúry: 705/01/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J.Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: mesačný poplatok za internet na mesiac január 2014
Fakturovaná suma: 16.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.01.2014
Dátum doručenia: 07.01.2014
Datum zverejnenia: 14.01.2014
