Číslo faktúry: 071/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Liptaj
Adresa dodávateľa: Školská 603, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 35416751
Predmet faktúry: preprava dreva
Fakturovaná suma: 373.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.11.2013
Dátum doručenia: 27.11.2013
Datum zverejnenia: 14.01.2014
