Číslo faktúry: 1310015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marek Čupka - TRANSTAV
Adresa dodávateľa: Reussová 1151/20, 05001 Revúca
IČO dodávateľa: 37542532
Predmet faktúry: za kamenivo, frakcie 4/8 nn s prepravou
Fakturovaná suma: 322.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2013
Dátum doručenia: 13.11.2013
Datum zverejnenia: 14.01.2014
