Číslo faktúry: 2130057184
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: zrážková voda - 447 MŠ Kukučínova 10-12/2013
Fakturovaná suma: 264.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2013
Dátum doručenia: 13.01.2014
Datum zverejnenia: 13.01.2014