Číslo faktúry: 10130418
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: KASSO TECHNIK
Adresa dodávateľa: Národná 20, 010 02 Žilina
IČO dodávateľa: 35120584
Predmet faktúry: Tlačiareň HP - ŠJ
Fakturovaná suma: 146.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2013
Dátum doručenia: 05.12.2013
Datum zverejnenia: 08.01.2014
