Číslo faktúry: 136/13
Identifikácia objednávky: 181213-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Rofilstav s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vysoká 356/2, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 45416681
Predmet faktúry: Materiál na pálenicu.
Fakturovaná suma: 1080.00 € s DPH
Dátum doručenia: 30.12.2013
Datum zverejnenia: 30.12.2013
