Číslo faktúry: 09882013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Seteza elektro sro.
Adresa dodávateľa: Seteza elektro sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Materiál verejné obstarávanie
Fakturovaná suma: 183.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.11.2013
Dátum doručenia: 02.12.2013
Datum zverejnenia: 19.12.2013
