Číslo faktúry: 126/13
Identifikácia objednávky: 031213-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromn firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný a pracovný materiál.
Fakturovaná suma: 154.03 € s DPH
Dátum doručenia: 10.12.2013
Datum zverejnenia: 10.12.2013
