Číslo faktúry: 21/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Dana Richtáriková - papiernictvo
Adresa dodávateľa: Rojková 740/9, 013 05 Belá
IČO dodávateľa: 46121030
Predmet faktúry: Školské pomôcky
Fakturovaná suma: 81.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2013
Dátum doručenia: 03.12.2013
Datum zverejnenia: 03.12.2013
