Číslo faktúry: 102013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Pavol Petrek, Brutovce 87
Adresa dodávateľa: Pavol Petrek, Brutovce 87
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Údržba kotla MŠ
Fakturovaná suma: 70.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2013
Dátum doručenia: 02.12.2013
Datum zverejnenia: 03.12.2013
