Číslo faktúry: 0609/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: KELCOM spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 31631291
Predmet faktúry: Oprava elektronického zabezpečovacieho systému a výmena batérie
Fakturovaná suma: 68.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2013
Dátum doručenia: 02.12.2013
Datum zverejnenia: 02.12.2013
